Rahmah Travel · Perencanaan Target

Simulasi Menuju Rp 30 Miliar

Geser parameter tiap lini bisnis untuk melihat kapan target margin bersih tercapai dalam 12 bulan. Semua angka adalah margin bersih (margin dikurangi cost).

Total kontribusi / tahun — margin bersih 12 bulan
Waktu tembus target — —
Selisih vs target / tahun — surplus setahun
Target & Distribusi
Target margin bersihRp 30 M
Pola masuknya jamaah
Jamaah & transaksi tersebar rata tiap bulan.
B2C · Paket Umroh
Jamaah captive / tahun15.000
Margin / paxRp 3 jt
Cost / paxRp 1 jt
Margin bersih: Rp 2 jt / jamaah
B2B · Tiket
Total tiket / tahun19.000
Jumlah agen tiket600
Produktivitas: 31,7 tiket/agen.
Margin / paxRp 300 rb
Cost / paxRp 50 rb
Margin bersih: Rp 250 rb / tiket
Cross-sell · Tiket → Umroh
Konversi pembeli tiket → jamaah0%
0 jamaah tambahan dari 19.000 tiket.
Margin per jamaah cross-sell
B2B · Keagenan Umroh
Agen aktif (awal)200
Produktivitas / bulan10%
10% agen/bulan → 240 jamaah/tahun.
Rekrut agen / bulan400
Lama rekrut (bulan)0
Biaya rekrut / agenRp 20 rb
Rekrut mati — agen tetap 200. Kapasitas ± 400 agen/bln (200 per 2 minggu).
Margin / paxRp 1 jt
Cost / paxRp 50 rb
Margin bersih: Rp 950 rb / jamaah

Akumulasi margin bersih sepanjang tahun

Garis putus-putus = target. Titik = saat target tertembus.

Kontribusi per lini (setahun)

Panjang bar sebanding dengan besar kontribusi terhadap total.

Margin bersih = Margin − Cost, semuanya bisa digeser per lini. Nilai awal: Paket 3 jt − 1 jt = 2 jt · Tiket 300 rb − 50 rb = 250 rb · Keagenan 1 jt − 50 rb = 950 rb per pax. Cross-sell mengubah sebagian pembeli tiket menjadi jamaah umroh — margin mengikuti channel yang dipilih (keagenan atau paket) dan ikut berubah saat margin digeser. Mode Musiman memuncakkan volume di sekitar Ramadhan & libur akhir tahun, sehingga titik tembus target bisa bergeser.

Modal (biaya) yang dibutuhkan

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan volume di atas — berbasis Cost/pax tiap lini.